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索引号 114/2019-1494082 发布机构 大洲乡 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-15 公开日期 2019-03-15 公开方式 政府网站

大洲乡2019年部门预算编报说明

来源:大洲乡 日期:2019-03-15 15:59 字号:【
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根据《湖南省乡镇财政管理条例》、平江县委【2013】6号文件《关于切实做好厉行节约工作的通知》,为进一步提升财政预算管理水平,本着厉行节约的原则,杜绝奢侈浪费现象,进行了2019年预算数据初步统计。希望通过专项会议讨论后,能使收支项目更加完善,数据更合理,且符合实际,然后再做出修改,精细到款到项, 从而达到预算标准化管理的要求。2019年预算编制初步情况如下:

一、收入预算合计:2270.35万元

1、2019年财政总收入安排为2270.35万元,其中:上级补助收入564.67万元,村级转移支付163.83万元,年终体制分成收入40万元,上级项目补助?#24335;?06.15万元(乡级易地扶贫搬迁点工程、倒流滩水毁工程、集镇水毁工程项目),上级争?#25910;?#39033;502.8万元,其他收入392.9万元(油,汽站等项目)。均衡性公用经费根据编制数、在职在编人数、离县城公里数、区域面积数及人口数进行平均分配。

二、支出预算合计:2270.35万元

(一)、基本支出?#24067;?61.44万元

2019年1月,机关共有人员数为71人。其中:政府机关17人,财政6人,社会保障和民政事务管理办4人,计划生育服务所7人,规划建设管理站4人,农业?#38469;?#25512;广?#34892;?1人,林业工作站7人,水务管理站1人,三支一扶1人,退休人员13人。

1、 人员工资福利支出预算为408.84万元,其中基本工资支出179.92万元,津补贴支出126.19万元,社会保障缴费支出102.73万元。

2、 一般商品服务(人?#26412;?#36153;)支出为52.6万元。人?#26412;?#36153;配置标准同去年一致,行政编制人员为0.99万元/人,事业编制人员为0.81万元/人。

(二)、项目支出(各项目明细附后)1808.91万元

1、农业一般行政管理事务4.5万元。

2、?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助(粮食补贴)8.66万元。

3、?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助163.83万元。

4、石煤矿改制人员补助3.66万元。

5、?#31243;?#24178;部伙食费45万元。

6、河道砂石治理10万元。

7、防汛抗旱15万。

8、人居环境治理100万元。

9、财政局还款计划276.7万元。

10、金融债券股利利息10.2万元。

11、其他还款计划6万元。

12、工伤民工补助1.31万元。

13、住房公积金补差15.9万元。

14、公车改革补贴14.22万元。

15、特殊津补贴补差10万元。

16、三支一扶生活补助2.15万元。

17、人员差异养老保险补差4万元。

18、绿富双赢绩效奖励55万元。

19、村干部养老保险补助8.68万元。

20、年度先进表彰经费6万元。

21、离退休支部经费6万元。

22、党建经费10万元。

23、纪检工作5万元。

24、森林防火(含护林员补助)15万元。

25、财税征管工作6万元。

26、计划生育28万元。

27、农?#20013;?#29287;渔(粮食生产、防疫、村务公开)40万元。

28、教育工作50万元。

29、国土城建工作30万元。

30、武装工作5万元。

31、综治政法(禁毒经费)36.5万元。

32、安全生产6.8万元。

33、工会、妇联、团委经费16万元。

34、扶贫工作30万元。

35、倒流滩水毁工程150万元。

36、集镇(河道)水毁工程256.5万元。

37、液化站、加油站配套基础设施建设100万元。

38、易地扶贫搬迁安置点配套基础设施建设200万元

39、其他支出(预备费)57.3万元。

三、其他重要事项说明

1、2019年较2018年预算收支增减说明:

2019年收入预算合计:2270.35万元,同比减少399.7万元。其中,上级补助收入564.67万元,同比增加18.01万元;村级转移支付163.83万元,同比增加2.72万元;年终体制分成收入40万元,同比增加20万元;上级项目补助?#24335;?06.15万元,同比减少585.35万元;上级增资项目收入502.8万元,同比减少8.7万元;其他收入392.9万元,同比增加153.62万元。

2019年财政支出2270.35万元,同比减少399.7万元,。其中,倒流滩水毁工程150万元、同比减少317.5万元;集镇(河道)水毁工程256.5万元,同比减少81.5万元;易地扶贫搬迁建设?#24335;?00万元,同比减少186万元;人居环境整治经费100万元,同比增加40万元等。

2、国有资产占有情况说明:

?#19994;?#20301;无任何占有国有资产的情况。

3、政府采购安排情况说明:见附表。

4、重点项目预算绩效目标说明:见附表。

5、政府性基金支出表空表说明:无。

6、三公经费情况说明:

2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为9.65万元,其中,公务接待费9.65万元,较2018年减少0.55万元;公务用?#20498;?#32622;及运行费 0  万元(其中,公务用?#20498;?#32622;费0万元,公务用车运行费0万元);因公出国(境)费 0 万元。

四、名?#24335;?#37322;

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费?#32422;?#20854;他费用。

2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用?#20498;?#32622;及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待支出;公务用?#20498;?#32622;及运行费?#20174;车?#20301;公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),?#32422;?#29123;料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费?#20174;车?#20301;公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:平江县大洲乡2019年部门预算及三公经费公开表.XLS

2019年大洲政府采购预算表.xls

大洲乡部门整体支出绩效目标申报表.xls

大洲乡项目支出预算绩效目标申报表.xls

政府采购预算方案2019.docx

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