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索引号 121/2018-1403112 发布机构 加义镇 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-15 公开日期 2018-08-15 公开方式 政府网站

平江县加义镇2017年部门决算编报说明

来源:加义镇 日期:2018-08-15 11:01 字号:【
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一、单位基本情况

1、加义镇地处汨罗江上游,连云山腹地,平江县东部,距县城40公里,镇域总面积556.87平方公里,现辖31个行政村、3个?#28216;?#20250;。按单位基本性质划分,加义镇共有行政单位1个,参照公务员管理事业单位7个。

2、8个单位共有编制内在职干部职工140人,其中:行政编制50人,事业编制90人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖南省岳阳市平江县加义镇2017年度部门决算包括加义镇人民政府本级部门决算和加义镇财政所、加义镇计生服务所、加义镇农技站、加义镇林业站、加义镇畜牧水产站部门决算。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3,038.73万元,比上年减少17.37%。总支出3,038.73万元,比上年减少17.37%。

(二)收入决算情况

2017年收入3,038.73万元,其中:一般公共预算拨款收入2732.28万元,比上年增加16.73 %。政府性基金预算财政拨款收入306.45万元,比上年减少77.08%。

(三)支出决算情况

2017年支出3,038.73万元,其中:一般公共服务支出842.18万元,比上年增加13.77%。公共安全支出52万元,比上年增加2500%。文化体育与传媒支出70万元,比上年增加900%。社会保障和就业支出228.84万元,比上年增加101.1%。医疗卫生与计划生育支出104.12万元,比上年减少8.61%。节能环保支出88.34万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出285.27万元,比上年减少78.71%。农林水支出1160.78万元,比上年减少7.81%。交通运输支出53万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出20.5万元,比上年减少48.75%。商业服务业等支出30万元,上年无商业服务业等支出。住房保?#29616;?#20986;28.98万元,上年无住房保?#29616;?#20986;。其他支出74.72万元,比上年增加22.75%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3038.73万元,比上年减少17.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入2732.28万元,比上年增加16.73%。政府性基金预算财政拨款收入306.45万元,比上年减少77.08%。

2017年度财政拨款总支出3038.73万元,比上年减少17.37%。其中:一般公共预算财政拨款支出2732.28万元,比上年增加16.73%。政府性基金预算财政拨款支出306.45万元,比上年减少77.08%。

按功能分类如下:一般公共服务支出842.18万元,比上年增加13.77%。公共安全支出52万元,比上年增加2500%。文化体育与传媒支出70万元,比上年增加900%。社会保障和就业支出228.84万元,比上年增加101.1%。医疗卫生与计划生育支出104.12万元,比上年减少8.61%。节能环保支出88.34万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出285.27万元,比上年减少78.71%。农林水支出1160.78万元,比上年减少7.81%。交通运输支出53万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出20.5万元,比上年减少48.75%。商业服务业等支出30万元,上年无商业服务业等支出。住房保?#29616;?#20986;28.98万元,上年无住房保?#29616;?#20986;。其他支出74.72万元,比上年增加22.75%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2732.28万元,比上年增加16.73%。一般公共预算拨款支出2732.28万元,比上年增加16.73%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2732.28万元,比上年增加16.73%。用于基本支出的收入1341.85万元,比上年增加12.34%。用于项目支出的收入1390.43万元,比上年增加21.3%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2732.28万元,比上年增加16.73%。按功能分类:一般公共服务支出842.18万元,比上年增加13.77%。公共安全支出52万元,比上年增加2500%。文化体育与传媒支出70万元,比上年增加900%。社会保障和就业支出228.84万元,比上年增加101.1%。医疗卫生与计划生育支出104.12万元,比上年减少8.61%。节能环保支出88.34万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出38.54万元,比上年增加11.37%。农林水支出1160.78万元,比上年减少7.81%。交通运输支出53万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出20.5万元,比上年减少48.75%。商业服务业等支出30万元,上年无商业服务业等支出。住房保?#29616;?#20986;28.98万元,上年无住房保?#29616;?#20986;。其他支出15万元,比上年减少48.28%。按经济分类:基本支出1341.85万元,比上年增加12.34%。其中:工资福利支出1021.78万元,比上年增加12.53%。商品和服务支出167.14万元,比上年增加2%。对个人和家庭的补助93.71万元,比上年增加48.05%。其他资本性支出59.23万元,与上年基本持平。项目支出1390.43万元,比上年增加21.3%。其中:商品和服务支出223.74万元,比上年减少7.87%。对个人和家庭的补助496.43万元,比上年增加19.8%。其他资本性支出670.25万元,上年无其他资本性支出。原因分析如下:一是?#24179;?#21385;行节约工作制度化、长效化、常态化建设,努力降低行政成本。二是严格预算执行,乡镇财政预算经镇人大审议通过后,具有法律效力,我们将实行预算就是决算,严格按预算办事,杜绝一切非预算经费的支出,确保年终预算收支平衡。

六、“三公?#26412;?#36153;决算情况

2017年“三公?#26412;?#36153;预算数为12.2万元,决算数为12.2万元。其中:公务接待费预算数为12.2万元,公务接待费决算数为12.2万元,公务接待298批次2842人次。2017年“三公?#26412;?#36153;决算与2016年基本持平,湖南省岳阳市平江县加义镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公?#26412;?#36153;。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入306.45万元,比上年减少77.08%,本年支出306.45万元,比上年减少77.08%,项目支出306.45万元,比上年减少77.08%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年湖南省岳阳市平江县加义镇2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算12.91万元。比2016年增加12.89万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额20.1万元,其中:货物20.1万元;本年度政府采购实际采购总额20.1万元,其中:货物20.1万元;

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)整体支出绩效评价结果情况

根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作通知》、《平江县人民政府办公室关于?#24179;?#39044;算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发(财政支出绩效管理暂行办法)的通知》文件精神和绩效评价相关要求,湖南中智会计师事务所受平江县财政局的委托,组成财政预算支出项目?#24335;?#32489;效评价工作组,对加义镇人民政府2017年度项目?#24335;?#23454;际支出与项目预算一致,?#24335;?#25910;支平衡,?#24335;?#20351;用公开、公平,项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目方案及领导小组,严格执行项目?#24335;?#30417;管制度,无截留、挤占、挪用等违规行为,财务制度健全,财务信息真?#20302;?#25972;。

九:相关的名?#24179;?#37322;。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的?#24335;稹?/p>

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

住房保?#29616;?#20986;(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展?#21208;?#25152;发生的支出。

“三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#20986;国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是?#33145;?#23478;各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性?#24335;?#21644;政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程?#23433;?#36141;管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,?#32422;?#20026;上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:?#20174;?#25353;规定发放的基本工资,包括公务员的职务工?#30465;?#32423;别工资?#25442;?#20851;工?#35828;?#23703;位工?#30465;?#25216;术等级工资;事业单位工作人员的岗位工?#30465;?#34218;级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工?#30465;?#26032;参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工?#30465;?#26032;进人员或调资附盖有编办人社局审核表列支。

津贴补贴:?#20174;?#32463;国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:?#20174;?#26426;关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保?#36758;?#36153;:?#20174;?#21333;位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就?#24403;U辖穡?#20891;队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;:?#20174;?#26426;关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保?#25112;?#36153;,不在此科目?#20174;场?/p>

职业年金缴费:?#20174;?#26426;关事业单位实?#24335;?#32435;的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目?#20174;场?/p>

商品和服务支出:?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:?#20174;?#21333;位购买按财务会计制度规定?#29615;?#21512;固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:?#20174;?#21333;位的印刷费支出。

咨询费:?#20174;?#21333;位咨询方面的支出。

?#20013;?#36153;:?#20174;?#21333;位支付的各类?#20013;?#36153;支出。

水费:?#20174;?#21333;位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:?#20174;?#21333;位的电费支出。

?#23454;?#36153;:?#20174;?#21333;位开支的信函、包裹、货物等物品的?#22987;?#36153;及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:?#20174;?#21333;位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:?#20174;?#21333;位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息?#20302;?#36816;行与维护费用,?#32422;?#25353;规定提取的修购基金。

租赁费:?#20174;?#31199;赁办公用房、宿舍、专用通讯网?#32422;?#20854;他设备等方面的费用。

会议费:?#20174;?#20250;议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:?#20174;?#38500;因公出国(?#24120;?#22521;训费以外的各类培训支出。

公务接待费:?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:?#20174;?#21333;位按规定提取的工会经费。

福利费:?#20174;?#21333;位按规定提取的福利费。

其他交通费用:?#20174;?#21333;位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:?#20174;?#19978;述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:?#20174;?#25919;府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:?#20174;?#25353;规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负?#35828;?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复?#26412;?#20154;?#32422;?#26449;干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

医疗费:?#20174;?#34892;政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队?#24179;?#25919;府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,?#32422;?#25353;国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金:?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴?#32422;?#35268;定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他资本性支出:?#20174;?#21457;展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,?#32422;?#36141;建基础设施、大?#25176;?#32558;和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

办公设?#33145;?#32622;:?#20174;?#29992;于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,?#32422;?#25353;规定提取的修购基金。

附件:平江县加义镇2017年部门决算公开表.XLS

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